Emite el documento tributario que corresponde a una deuda ya pagada y lo asocia a ella.

El documento se emite a través del proveedor de facturación configurado para la cuenta, según el país de la organización: en Chile una boleta o una factura, y en México un CFDI. El tipo de documento se toma de la deuda y, si esta no lo define, del valor por omisión del Customer.

La deuda se identifica por product_id junto con due_date o invoice_external_id. Cuando el documento se emite, queda vinculado a la deuda y se le envía al Customer.

No toda deuda es elegible. La respuesta es 200 —no un error— cuando la emisión se omite, y message explica el motivo: la deuda no existe, no tiene Customer, no registra pago cuando el tipo de documento lo exige, ya tenía un documento emitido, el tipo de documento no corresponde emitirlo, el país de la organización no cuenta con emisión de documentos tributarios, o faltan datos tributarios del Customer o de la organización. Emitido el documento, la respuesta es 201.